Вычет страховых взносов

Добрый вечер. Устраиваюсь ГБ, опыта работы именно бухгалтером в одном лице не много. В программе 1С Предприятие 8.3 вижу такие ошибки как, например: счета 26,90 не закрывались не то что ежемесячно, даже в конце года кредитовое сальдо, сумма накопилась за несколько лет очень большая (млн) ; сальдо кт по сч 70 даже, т.е. начисления зп есть, ведомости на выплату то есть , то их нет. Только в 2020 году дт 70 равен кт 70, а с 2015 года по 2019 накопилось…

Добрый день. Я являюсь ИП, сотрудников нет. Патентная система налогообложения.
Плачу за патент ежеквартально 14000 руб.

За 1 квартал я оплатила эту сумму и подала на вычет 10 218,50 (разделила сумму фикс взносов в омс и пфр на 4 части, получилась такая сумма). За 2 квартал я решила оплатить не 14 000, а сумму за вычетом 10218,50, тк не было средств, я решила пенсионные взносы внести в конце года. Но, налоговая списала с моего расчётного…