В августе и октябре 2023 года была оплата по бизнес карте в транспортной компании, авансовый отчёт не сдавали в бухгалтерию. Сейчас данная сумма висит в задолженности перед поставщиком, как правильно составить проводки, чтоб выровнять сальдо? Чеков об оплате не найти уже за столь долгое время
У организации долг перед поставщиком 500руб (по акту сверки контрагента). У нас не проведены закрывающие документы за 2021-2022 год (документы очень проблематично запросить, тк не знаем на какие номера телефона был оформлен личный кабинет, а запрос возможен только через лк., и так же были оплаты наличными, которые не учтены в 1с. По нашим данным мы должны поставщику 1500р. Какие проводки необходимо составить, чтоб выровнять сальдо конечное?