Работаем по договору . Оказание сантехнических услуг.. В конце месяца предоставляем ак выполненных работ и они оплачивают. В сверке акта дебет оплачивающей компании с моим дебетом сходится, а кредит оплачивающей компании не сходится. Так получилось, что мы им должны месяц бесплатно обслуживать. Как так получилось и что нам делать?