Специалист 1С:БухОбслуживание.СИТИ 140402

👍
0
👎

Ответ на «Авансовые платежи по УСН»

Нет, не нужно было платить авансовый платеж. Если вы уплатили вносы в период с начала года и до 30.09. в размере 20т.р., то налог к уплате при указанном доходе за 9 мес у вас не возникает ( 307733*6%= 18464) Взносы его перекрывают. И штрафа за несвоевременную уплату авансовых начислений по УСН не будет, только пени за просрочку платежа (в случае если есть налог к уплате), которые будут начислены после подачи годовой декларации. Штраф могут выписать например за невовремя сданную декларацию.

1С:БухОбслуживание.СИТИ 07 дек 2022 13:24

👍
0
👎

Ответ на «Реализация товаров»

Добрый день. Ничего страшного не произошло если он сохранил, распечатал и только потом провел. На введенную информацию это не повлияет, проведение формирует бухгалтерские проводки.

1С:БухОбслуживание.СИТИ 22 ноя 2022 14:40

👍
+1
👎

Ответ на «Налоги за ИП»

Здравствуйте. При действующим статусе ИП, независимо от того, велась предпринимательская деятельность или нет- необходимо уплачивать страховые взносы. В 2022 году общая сумма взносов 43211р из них : Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере — 34445р; Страховые взносы на ОМС — 8 766р (ст 430 НК РФ). Их необходимо перечислить в бюджет до 31.12.2022, за просрочку будут начисляться пени. Если вы не планируете в ближайшее время деятельность от ИП, лучше его закрыть, чтобы не платить взносы, и открыть заново, когда появится необходимость. Если закроете ИП до конца года, уплатить нужно будет меньше, исходя из фактических дней «открытого» ИП. Точную сумму можно рассчитать на калькуляторе страховых взносов https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/

1С:БухОбслуживание.СИТИ 14 ноя 2022 17:30

👍
0
👎

Ответ на «Налоговый вычет от зп 13%»

Вычет с НДФЛ вы можете получить начиная с 2022 года ( когда приобрели недвижимость). Либо получив уведомление в ИФНС и предоставить по месту работы, чтобы ЗП уже выплачивали не удерживая НФДЛ, либо подав декларацию в ИФНС по завершении года. Подать декларацию вы можете в течении 3 лет с момента возникновения права на вычет, т.е. до конца 2025 года. Вычет за годы предшествующие покупке не предоставляется.

1С:БухОбслуживание.СИТИ 10 ноя 2022 12:30

👍
0
👎

Ответ на «УСН»

Здравствуйте. Если у вас 15%, то вы должны платить эти 15% не от выручки, а от разницы между продажей и закупкой, расходами (доходы минус расходы), т.е условно говоря с 2%. 1% уплачиваются доп. взносы в ПФР, на сумму которых можно уменьшить сумму налога по УСН.

1С:БухОбслуживание.СИТИ 09 ноя 2022 13:24

👍
+1
👎

Ответ на «Налог с продаж на вайлдберриз»

Дистанционные продажи через маркетплейсы по своей сути являются комиссионной торговлей (ст. 990 ГК РФ)
Доход по договору комиссии для компании, применяющей упрощенную систему налогообложения = Вся выручка от реализации товаров, включая и комиссионное вознаграждение комиссионера (маркетплейса).
То есть даже если комиссионер удерживает свое вознаграждение из сумм, перечисляемых комитету, это роли не играет. Комитент должен признать доход в сумме выручки, поступившей от покупателя (Письмо Минфина России от 20.04.2017 N 03-11-11/23918).
Что делать если платили неверно:
1. Пересчитать сумму налога правильно.
2. Самостоятельно доплатить сумму недоимки = (Сумма верно рассчитанного налога – Сумма ранее уплаченного налога)
3. После оплаты недоимки – сдать уточненную декларацию (если перерасчет налога за прошлый год), если неправильно рассчитывались ежеквартальные начисления этого года, декларацию сейчас сдавать не нужно, сдается к установленному сроку в следующем году.
4. Оплатить пени по одному из вариантов:
1 Вариант – Через неделю после сдачи уточненной декларации запросить сверку с налоговой и на основании сверки оплатить начисленные пени (при перерасчете налога за прошлый год).
Если речь о расчете налога за текущий год- пени появятся в взаиморасчетах с налоговой только в следующем году, после сдачи декларации за год. Можно после этого по данным налоговой оплатить пени.
2. Вариант – Самостоятельно рассчитать пени, используя калькулятор на сайте налоговой.
Важно! Уточненная (корректировочная) декларация сдается только после оплаты недоимки по налогу, минимум на следующий день, оптимально спустя 3 дня.
В данном случае штраф за неуплату или не полную уплату налога на основании п. 1, 3 ст. 122 НК РФ не начисляется.
Налоговая начислит только пени за каждый календарный день просрочки. Ст. 75 НК РФ. Сроки уплаты УСН — 25.04 (за 1 квартал), 25.07 (за 2 квартал), 25.10 (за 3 квартал).

1С:БухОбслуживание.СИТИ 09 ноя 2022 10:59

👍
0
👎

Ответ на «НДС при импорте и перепродаже товара»

Да, все верно. Ввозной НДС можно принять к вычету (п. 1, 2 ст. 171 НК РФ) при этом, товар должен быть приобретен для операций, облагаемых НДС, принят к учету, НДС уплачен.

1С:БухОбслуживание.СИТИ 03 ноя 2022 19:58

👍
0
👎

Ответ на «Аванс»

Здравствуйте. Да, конечно за отработанные дни с 1 по 4 и 15 число вы должны получить выплату.

1С:БухОбслуживание.СИТИ 03 ноя 2022 17:31

👍
0
👎

Ответ на «Переход директора в совместители»

Здравствуйте. ООО без директора не может остаться. Да, оформляется увольнение и прием по совместительству, и оформляется протокол собрания учредителей о заключении нового договора с директором. ИФНС уведомлять не нужно.

1С:БухОбслуживание.СИТИ 03 ноя 2022 17:00

1С:БухОбслуживание.СИТИ

Ответы: