Переуступка по договору лизинга (договор цессии)

Насколько я знаю, в программах 1С не автоматизирован случай перенайма предмета лизинга, т.е. нет специальных документов для оформления данных операций.
Поэтому я сделала следующее:
1) списала с баланса предмет лизинга стандартным документом на списание ОС ( на 91 не учитываемые в НУ);
2) списала сальдо расчетов с лизингодателем (субсчета счета 76: 76.07.1 и 76.07.9) на счет 91 ( на внереализационные расходы (доходы), не учитываемые в НУ, документом «Корректировка долга»;
3) отразила плату за перенайм (выручку от реализации прав по договору лизинга новому лизингополучателю) стандартным документом на реализацию.
После закрытия периода, у меня в ОСВ образовалась большая сумма по Дт 99.01.1 Кт 68.04.1 и в форме №2 Отчета о прибылях и убытках — убыток большой

Добрый день, ООО невыплаченные учредителю дивиденды без выплаты соглашением о новации переводятся в новое обязательство % займ. теперь ООО должно выплатить займ учредителю и начисленные за пользование %. подскажите как быть с НДФЛ, когда начислять и когда уплачивать? (именно НДФЛ с дивидендов). по новому обязательству (договор займа) возникает только доход по % и с него удерживается и уплачивается НДФЛ на дату выплаты дохода.

В ходе аудита вы обнаружили, что компания не проводила инвентаризацию своего основного производственного оборудования и не отразила его стоимость в бухгалтерском балансе. Что делать?

Произошла реорганизация фирмы «А» в форме выделения нового юридического лица фирмы «Б». По разделительному балансу фирме «Б» досталось нежилое помещение. Вопрос какие бухгалтерские проводки у фирмы «Б» по принятию нежилого помещения как объекта ОС.Если дебет 01 кредит 00. Тогда счет 000 — не закрывается. При составлении бухгалтерского баланса Актив больше пассива на сумму переданного ОС.