Как провести документы?

В августе и октябре 2023 года была оплата по бизнес карте в транспортной компании, авансовый отчёт не сдавали в бухгалтерию. Сейчас данная сумма висит в задолженности перед поставщиком, как правильно составить проводки, чтоб выровнять сальдо? Чеков об оплате не найти уже за столь долгое время

Получили закрывающие документы от агенства по бронированию гостиниц. Они выслали комплект документов состоящий из счёт -фактуры и акта. Счёт-фактура и акт выписана под разными номерами. В счёт-фактуре указана сумма заказа брони, а в акте сумма заказа брони за минусом скидки. Как такие документы правильно принять к учёту? Спасибо!

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях необходимо заполнять п.12 транспортной накладной ( о стоимости перевозки), а в каких можно не заполнять?