Бухпроводка оплате третьему лицу

на расчетный счет третьего лица (Ромашка) поступили денежные средства от покупателя (Облако) за товар полученный от поставщика (Ветер) по письму от поставщика (Ветер), в связи с тем, что у поставщика (Ветер) арестован р/счет в банке. Какие бухгалтерские проводки будут у третьего лица (Ромашки)? Не будут ли для Ромашки эти денежные средства считаться авансом полученным? Спасибо

Добрый день. Проводка у Ромашки пока одна — Дт51 Кт 76 субконто Облако.Чтобы не был расценен как аванс, надо в назначении платежи указать оплата за товар отгруженный в адрес ООО Ветер по письму Ветра № дата. Потом эти деньги Ромашка вероятно врнет Ветру после разблокировки — Кт 51 Дт 76 — возврат ошибочно зачисленной суммы или как-то так.

Добрый день! у ООО заключен агентский договор с физ.лицом на аренду квартиры. Получается все оплаты поступают на ООО нал/безнал, а потом ООО перечисляет физ лицу д/с за вычетом своего вознаграждения. В данном случае НДФЛ с дохода физ лица должен удерживать и перечислять ООО или физ лицо должен сам подавать декларацию и уплачивать ндфл? у ООО усн 6%. получается все оплаты за аренду кв которые получает ооо должны считаться доходом или только доходом будет являться вознаграждение?

Напишите, пожалуйста, в чем отличие формирования бухгалтерской проводки в 1С и БЭСТ 5.